[业务员出差报销制度]出差报销制度的规定

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为了加强财务管理，控制管理费用支出，使企业财务管理形成规范化和制度化，参照有关费用支出标准，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、员工因业务需要出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。

2、出差人员可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后账不借。出差借支或报销费用时须附上经审批的“出差申请表”，然后填写“借款单”，注明出差地点、事由、所需资金，经公司领导审批后办理借款手续，对于支出金额在2000元以上的，需提前一天通知财务部，以便备款。

3、应按规定乘坐车、船、飞机、火车各类交通工具，因特殊情况，由领导特批可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，费用自行承担。

4、出差途中除因病或因不可抗力，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重做出处理。

5、出差补助标准：出差人员的差旅补助按出差实际天数核发100元/天，其住宿、餐费、交通费（公路、铁路、飞机，船舶等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）等

关于出差人员报销制度2017-02-02 8:15 | #2楼

1. 对于话费的报销：按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元，并且附有电话费的发票。

2. 对于住宿费用的报销：每人每天最多可报销70元，如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元，三人最多可报100元，多者不报。

3. 对于餐费的报销：每人每天只能报销25元，出差人员多时请根据实际用餐情况报销，不得每人都报销25元。

4. 所有报销的事项，均要有发票，实在没有的，一定要有收据，收据上要有盖章及签字。

5. 所有报销的的费用要有相对应的发票，不能随便什么发票都粘，且发票上一定要盖章。

6. 报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。

7. 出差回来后要及时到财务室报销，不得拖延，最长不能超过五天。

请出差人员严格执行

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